Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VANUSA MORAES DOS SANTOS MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10622 |
Data de lançamento: |
12/09/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE AULAS DE ARTES,CUIDADOS COM O LAR PARA 22 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2022, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°01/2022. |
0,00 |
1.808,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2022 |
SERVIÇO DE AULAS DE ARTES,CUIDADOS COM O LAR PARA 22 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2022, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO N°01/2022. |
1.808,49 |
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12/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
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1.808,49 |
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22/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10622/2022
VANUSA MORAES DOS SANTOS MEI - 90559 |
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1.808,49 |
TOTAL |
1.808,49 |
1.808,49 |
1.808,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.