Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: WELERSON FERREIRA DOS SANTOS MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10623 |
Data de lançamento: |
12/09/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OFICINEIRA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE AULAS DE MÚSICA E DANÇA PARA 12 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2022, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2021. |
0,00 |
987,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/09/2022 |
SERVIÇO DE AULAS DE MÚSICA E DANÇA PARA 12 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/08 A 09/09/2022, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº07/2021. |
987,46 |
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12/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12; |
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987,46 |
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26/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902586
PAGTO. REF. EMPENHO 10623/2022
WELERSON FERREIRA DOS SANTOS MEI - 89850 |
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987,46 |
TOTAL |
987,46 |
987,46 |
987,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.