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Exercício: 2022
Nome do Credor: MLV PROJETOS - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10656	Data de lançamento:	13/09/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 19/2022 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS FEDERAIS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº338/2022	0,00	29.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2022	PP 19/2022 SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DO MUNICÍPIO EM ÓRGÃOS FEDERAIS,ESTADUAIS E MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº338/2022	29.800,00
07/10/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 353		7.485,00
26/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 353			7.485,00
31/10/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 358		7.485,00
25/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 358			7.485,00
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/369;		7.485,00
12/12/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N°		7.345,00
15/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10656/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 NF 369 MLV PROJETOS - ME - 79337			7.485,00
20/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10656/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.345,00
TOTAL		29.800,00	29.800,00	29.800,00
SALDO A PAGAR				0,00