Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1097 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 07/2021
04 PNEUS 225.75XR15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº66. |
0,00 |
2.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2022 |
PE 07/2021
04 PNEUS 225.75XR15 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº66. |
2.980,00 |
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04/10/2022 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-2.980,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.