Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1098 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 07/2021
06 PNEUS NOVOS 1400/24;
20 CAMARA DE AR 1000X20;
10 CAMARA DE AR 1400X24 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº131. |
0,00 |
27.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2022 |
PE 07/2021
06 PNEUS NOVOS 1400/24;
20 CAMARA DE AR 1000X20;
10 CAMARA DE AR 1400X24 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº131. |
27.640,00 |
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24/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/7108; |
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27.640,00 |
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07/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2022
GABRIEL ANDRES FLACH - 90397 |
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27.640,00 |
TOTAL |
27.640,00 |
27.640,00 |
27.640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.