Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1100 |
Data de lançamento: |
27/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 07/21
04 PNEUS NOVOS 205.75XR16,
04 PNEUS NOVOS 195.65XR15
PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 167 E 174. |
0,00 |
4.452,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2022 |
PE 07/21
04 PNEUS NOVOS 205.75XR16,
04 PNEUS NOVOS 195.65XR15
PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS 167 E 174. |
4.452,00 |
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| 21/02/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6213 |
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1.712,00 |
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| 09/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 6213 |
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1.712,00 |
| 15/06/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 686 |
|
2.740,00 |
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| 28/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2022
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIREL - 89784 |
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2.740,00 |
| TOTAL |
4.452,00 |
4.452,00 |
4.452,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
