Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RENATA FATIMA BERTOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
06 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2022 |
06 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
240,00 |
|
|
28/01/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
240,00 |
|
08/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2022
RENATA FATIMA BERTOLINI - 80054 |
|
|
240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.