Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NAGILA SCHMIDT DE OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1121 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
08 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
08 DIÁRIAS "C" VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
320,00 |
|
|
| 28/01/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
320,00 |
|
| 02/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000513
PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2022
NAGILA SCHMIDT DE OLIVEIRA - 85154 |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
