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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRINHO PORTELA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1135 Data de lançamento: 28/01/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO VIAGEM A CHAPECÓ DIA 31/01/21 PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES BUSCAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº95. 0,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2022 01 DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO VIAGEM A CHAPECÓ DIA 31/01/21 PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES BUSCAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº95. 380,00
28/01/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 380,00
28/01/2022 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -380,00
31/01/2022 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -380,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.