Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PEDRINHO PORTELA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1135 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO VIAGEM A CHAPECÓ DIA 31/01/21 PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES BUSCAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº95. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2022 |
01 DIÁRIA PARA FORA DO ESTADO VIAGEM A CHAPECÓ DIA 31/01/21 PARA O SECRETÁRIO DE TRANSPORTES BUSCAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº95. |
380,00 |
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28/01/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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380,00 |
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28/01/2022 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-380,00 |
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31/01/2022 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-380,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.