| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: HUMANIZA CENTRO TERAPEUTICO LTDA |
| Número do empenho: | 11425 | Data de lançamento: | 30/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 22 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO 5001775-93.2022.8.21.0046. | 14.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO 5001775-93.2022.8.21.0046. | 14.970,00 | ||
| 27/10/2022 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 70 | 5.322,60 | ||
| 28/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 70 | 5.322,60 | ||
| 30/11/2022 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 81 | 4.990,00 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/81; | 4.657,40 | ||
| 06/12/2022 | LIQUIDADO EM DUPLICIDADE | -4.657,40 | ||
| 21/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref novembro 2022 | 4.990,00 | ||
| 26/12/2022 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 81 | 4.657,40 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 11425/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.657,40 | ||
| TOTAL | 14.970,00 | 14.970,00 | 14.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
