Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LINK MAQUINAS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1144 |
Data de lançamento: |
28/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 118, CONFORME CONTRATO Nº07/2022. |
0,00 |
10.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2022 |
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Nº 118, CONFORME CONTRATO Nº07/2022. |
10.800,00 |
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| 04/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/10105; |
|
10.800,00 |
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| 24/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.800,00 |
| TOTAL |
10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
