| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 11477 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR-RS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 17 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CFE CONTRATO Nº 226/2022. | 0,00 | 11.750,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 17 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CFE CONTRATO Nº 226/2022. | 11.750,18 | ||
| 03/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/280; | 11.750,18 | ||
| 20/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11477/2022 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 11.750,18 | ||
| TOTAL | 11.750,18 | 11.750,18 | 11.750,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
