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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11485	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO ESTADUAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 21 VIAGENS DA LINHA 10 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CFE CONTRATO Nº 239/2022.	0,00	7.862,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 21 VIAGENS DA LINHA 10 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CFE CONTRATO Nº 239/2022.	7.862,97
03/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/23;		7.862,97
20/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11485/2022 LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME - 88941			7.862,97
TOTAL		7.862,97	7.862,97	7.862,97
SALDO A PAGAR				0,00