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Exercício: 2022
Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11495	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 07 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.	0,00	8.276,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	PP 08/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 07 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.	8.276,84
03/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/392;		8.276,84
20/10/2022	Pagamento de Empenho 11495/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.276,84
TOTAL		8.276,84	8.276,84	8.276,84
SALDO A PAGAR				0,00