PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 03 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
0,00
10.611,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2022
PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 03 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
10.611,92
03/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/391;
10.611,92
20/10/2022
Pagamento de Empenho 11496/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.611,92
TOTAL
10.611,92
10.611,92
10.611,92
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
