PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 01 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
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10.640,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2022
PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 01 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
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03/10/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/389;
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20/10/2022
Pagamento de Empenho 11498/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.640,08
TOTAL
10.640,08
10.640,08
10.640,08
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
