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Exercício: 2022
Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO	Exportar os Dados

Número do empenho:	11508	Data de lançamento:	03/10/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DA IDOSA FATIMA SALETE DOS SANTOS NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº268/2021.	0,00	7.272,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2022	SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DA IDOSA FATIMA SALETE DOS SANTOS NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº268/2021.	7.272,00
03/10/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 606		2.424,00
10/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11508/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.424,00
08/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 629		2.424,00
16/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11508/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.424,00
01/12/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 648		2.424,00
20/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11508/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.424,00
TOTAL		7.272,00	7.272,00	7.272,00
SALDO A PAGAR				0,00