| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 11702 | Data de lançamento: | 07/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROGRAMAS SEMANAIS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 7.606,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2022 | PROGRAMAS SEMANAIS DO PODER EXECUTIVO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 7.606,42 | ||
| 07/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº U/17086; | 7.606,42 | ||
| 16/11/2022 | Pagamento de Empenho 11702/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.606,42 | ||
| TOTAL | 7.606,42 | 7.606,42 | 7.606,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
