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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 08:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1172 Data de lançamento: 28/01/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4 DIÁRIAS A BRASÍLIA NOS DIAS 07,08,09,10/01/2022 PARA O PREFEITO MUNICIPAL. 0,00 2.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2022 4 DIÁRIAS A BRASÍLIA NOS DIAS 07,08,09,10/01/2022 PARA O PREFEITO MUNICIPAL. 2.280,00
31/01/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 2.280,00
09/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1172/2022 DOUGLAS FONTANA - 64984 2.280,00
TOTAL 2.280,00 2.280,00 2.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.