| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVA DENISE MAZIERO MEI |
| Número do empenho: | 11865 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE AULAS DE ARTES E CUIDADOS COM O LAR PARA 28 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/09 A 09/10/2022. | 2.263,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | SERVIÇO DE AULAS DE ARTES E CUIDADOS COM O LAR PARA 28 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/09 A 09/10/2022. | 2.263,39 | ||
| 13/10/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/27; | 2.263,39 | ||
| 25/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11865/2022 EVA DENISE MAZIERO MEI - 83340 | 2.263,39 | ||
| TOTAL | 2.263,39 | 2.263,39 | 2.263,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
