Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1192 |
Data de lançamento: |
31/01/2022 |
Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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04 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 07,08,09,10/02/2022 PARA COMPARECER EM REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
0,00 |
1.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2022 |
04 DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 07,08,09,10/02/2022 PARA COMPARECER EM REUNIÕES NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
1.520,00 |
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31/01/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CONTROLE INTERNO 5305. |
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1.520,00 |
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08/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1192/2022
MARILEISA VALANDRO - 50801 |
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1.520,00 |
TOTAL |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.