Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº11/2019. |
57.340,80 |
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| 02/02/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 249 |
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4.778,40 |
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| 03/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JANEIRO 2022 |
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4.778,40 |
| 04/03/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 250 |
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4.778,40 |
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| 21/03/2022 |
REF FEVEREIRO 2022
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4.778,40 |
| 04/04/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 254 |
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4.778,40 |
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| 14/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO 2022 |
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4.778,40 |
| 02/05/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 259 |
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4.778,40 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF ABRIL 2022 |
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4.778,40 |
| 21/06/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 265 |
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4.778,40 |
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| 28/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1197/2022 |
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4.778,40 |
| 01/07/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 271 |
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4.778,40 |
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| 12/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 271 |
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4.778,40 |
| 10/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 276 |
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4.778,40 |
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| 19/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JULHO 2022
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4.778,40 |
| 02/09/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 281 |
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7.745,00 |
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| 14/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref agosto 2022
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7.745,00 |
| 04/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/287; |
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7.745,00 |
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| 18/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1197/2022 |
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7.745,00 |
| 08/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/292; |
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7.745,00 |
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| 16/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1197/2022 |
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7.745,00 |
| 06/12/2022 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-657,00 |
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| TOTAL |
56.683,80 |
56.683,80 |
56.683,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
