Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1239 |
Data de lançamento: |
01/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 41/2017
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS:
ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO ILU6584
VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVU 3485
VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVR 2498
CONFORME 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. |
0,00 |
4.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2022 |
PP 41/2017
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS:
ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO ILU6584
VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVU 3485
VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVR 2498
CONFORME 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. |
4.480,00 |
|
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| 01/02/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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4.480,00 |
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| 08/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864850
PAGTO. REF. EMPENHO 1239/2022
GENTE SEGURADORA S A - 86390 |
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4.480,00 |
| TOTAL |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
