| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 1239 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO ILU6584 VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVU 3485 VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVR 2498 CONFORME 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. | 4.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS: ONIBUS VOLARE/ MARCOPOLO ILU6584 VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVU 3485 VOLKSVAGEM ONIBUS 15190 IVR 2498 CONFORME 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº120/2017. | 4.480,00 | ||
| 01/02/2022 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 4.480,00 | ||
| 08/02/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864850 PAGTO. REF. EMPENHO 1239/2022 GENTE SEGURADORA S A - 86390 | 4.480,00 | ||
| TOTAL | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
