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Exercício: 2022
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	1240	Data de lançamento:	01/02/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGURO DPVAT
Fonte de Recurso:	MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS M. BENZ SPRINTER IMT7997 Nº76 ONIX HATCH IWU 2088 Nº142 SPIN IVO 9518 Nº133 DUCATO MAXI CARGO AMBULÂNCIA IVR 0713 Nº135, CFE 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017	0,00	4.932,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2022	PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS M. BENZ SPRINTER IMT7997 Nº76 ONIX HATCH IWU 2088 Nº142 SPIN IVO 9518 Nº133 DUCATO MAXI CARGO AMBULÂNCIA IVR 0713 Nº135, CFE 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017	4.932,00
01/02/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.932,00
08/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2022 GENTE SEGURADORA S A - 86390			4.932,00
TOTAL		4.932,00	4.932,00	4.932,00
SALDO A PAGAR				0,00