| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A |
| Número do empenho: | 1240 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO DPVAT | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS M. BENZ SPRINTER IMT7997 Nº76 ONIX HATCH IWU 2088 Nº142 SPIN IVO 9518 Nº133 DUCATO MAXI CARGO AMBULÂNCIA IVR 0713 Nº135, CFE 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017 | 4.932,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | PP 41/2017 AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS M. BENZ SPRINTER IMT7997 Nº76 ONIX HATCH IWU 2088 Nº142 SPIN IVO 9518 Nº133 DUCATO MAXI CARGO AMBULÂNCIA IVR 0713 Nº135, CFE 5ºTERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº121/2017 | 4.932,00 | ||
| 01/02/2022 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 4.932,00 | ||
| 08/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2022 GENTE SEGURADORA S A - 86390 | 4.932,00 | ||
| TOTAL | 4.932,00 | 4.932,00 | 4.932,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
