Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12464 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E APAE, CFE CONTRATO 142/2022. |
0,00 |
20.608,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2022 |
GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL E APAE, CFE CONTRATO 142/2022. |
20.608,07 |
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| 27/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/147; |
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7.098,51 |
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| 03/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12464/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.098,51 |
| 04/11/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/171; |
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10.473,13 |
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| 11/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref nf 171
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10.473,13 |
| 18/11/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 205 |
|
3.036,43 |
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| 23/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12464/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.036,43 |
| TOTAL |
20.608,07 |
20.608,07 |
20.608,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
