Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12468 |
Data de lançamento: |
25/10/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
FNDE - MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LEITE EM PÓ E BEBIDA LÁCTEA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº110/2022. |
0,00 |
3.551,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2022 |
LEITE EM PÓ E BEBIDA LÁCTEA PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº110/2022. |
3.551,02 |
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07/11/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1621208 |
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866,88 |
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16/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12468/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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866,88 |
01/12/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1634342 |
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2.684,14 |
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27/12/2022 |
ALTERAÇÃO DE RV |
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-2.684,14 |
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27/12/2022 |
ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO |
-2.684,14 |
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TOTAL |
866,88 |
866,88 |
866,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.