PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 01 DURANTE O MÊS DE OUTURO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
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11.123,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2022
PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 01 DURANTE O MÊS DE OUTURO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
11.123,77
03/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/400;
11.123,77
18/11/2022
Pagamento de Empenho 12653/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
11.123,77
TOTAL
11.123,77
11.123,77
11.123,77
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
