PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 14 DURANTE O MÊS DE OUTURO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
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13.080,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2022
PP 08/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 23 VIAGENS DA LINHA 14 DURANTE O MÊS DE OUTURO, CFE CONTRATO Nº 231/2022.
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03/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/406;
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18/11/2022
Pagamento de Empenho 12657/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
13.080,56
TOTAL
13.080,56
13.080,56
13.080,56
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
