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Exercício: 2022
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	12897	Data de lançamento:	09/11/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº 022/2022 CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº136,155,171,174.	0,00	31.220,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2022	PP Nº 022/2022 CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº136,155,171,174.	31.220,00
21/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		5.203,34
02/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12897/2022 - REF. PARCELA 1 DE 6 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			5.203,34
27/12/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.203,34
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF PARCELA 02			5.203,34
23/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.203,34
31/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref parcela 02			5.203,34
28/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.203,34
03/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF PARCELA 03			5.203,34
20/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.203,34
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF PARCELA 04			5.203,34
05/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.203,30
31/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12897/2022 - REF. MAIO/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			5.203,30
TOTAL		31.220,00	31.220,00	31.220,00
SALDO A PAGAR				0,00