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Exercício: 2022
Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO	Exportar os Dados

Número do empenho:	12898	Data de lançamento:	09/11/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP Nº 22/2022 CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº101,133,135,167,SPIN NOVA, CFE CONTRATO Nº370/2022.	0,00	20.860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/11/2022	PP Nº 22/2022 CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº101,133,135,167,SPIN NOVA, CFE CONTRATO Nº370/2022.	20.860,00
01/12/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		3.475,28
07/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12898/2022 - REF. PARCELA 1 DE 6 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219			3.475,28
27/12/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.475,28
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PARCELA 02			3.475,28
23/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.475,28
31/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref parcela 03			3.475,28
28/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.475,28
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref parcela 04			3.475,28
20/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.475,28
20/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.483,60
12/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF PARCELA 06			3.475,28
09/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF PARCELA 07			3.483,60
TOTAL		20.860,00	20.860,00	20.860,00
SALDO A PAGAR				0,00