| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 12935 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 21/2022 DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº104,105,10,17,93. | 3.069,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | PP 21/2022 DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº104,105,10,17,93. | 3.069,91 | ||
| 10/11/2022 | Conforme DANFE Nº 102/37; | 3.069,91 | ||
| 10/11/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 12935/2022, 85699 - VILARINHO & TESTON LTDA ME | 7,37 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 12935/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.062,54 | ||
| TOTAL | 3.069,91 | 3.069,91 | 3.069,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 10/11/2022 | 7,37 | Lançada | |
| TOTAL | 7,37 |
