| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SABRINA DE SOUZA CORAZZA MEI |
| Número do empenho: | 12951 | Data de lançamento: | 10/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE AULAS DE ARTES,INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA 08 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2022. | 621,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2022 | SERVIÇO DE AULAS DE ARTES,INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA 08 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2022. | 621,32 | ||
| 10/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/3; | 621,32 | ||
| 28/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12951/2022 SABRINA DE SOUZA CORAZZA MEI - 90970 | 621,32 | ||
| TOTAL | 621,32 | 621,32 | 621,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
