Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12953 |
Data de lançamento: |
10/11/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 22/2022
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº140 CONFORME CONTRATO Nº369/2022. |
0,00 |
1.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2022 |
PP 22/2022
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº140 CONFORME CONTRATO Nº369/2022. |
1.850,00 |
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| 21/11/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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308,33 |
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| 05/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12953/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,33 |
| 20/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.541,67 |
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| 31/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF PARCELA 05 |
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1.541,67 |
| TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
