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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 12954 Data de lançamento: 10/11/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 22 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 22/2022 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº182 CONFORME CONTRATO Nº369/2022. 0,00 1.820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2022 PP 22/2022 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº182 CONFORME CONTRATO Nº369/2022. 1.820,00
21/11/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 303,33
05/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 12954/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 303,33
27/12/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.516,67
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PARCELA 02 1.516,67
TOTAL 1.820,00 1.820,00 1.820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.