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Exercício: 2022
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	12956	Data de lançamento:	10/11/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 22/2022 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS Nº142,157,165,108 CONFORME CONTRATO Nº369/2022.	0,00	9.350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/11/2022	PP 22/2022 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS Nº142,157,165,108 CONFORME CONTRATO Nº369/2022.	9.350,00
21/11/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		1.558,35
05/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12956/2022 - PARCELA 1 DE 6 GENTE SEGURADORA S A - 86390			1.558,35
27/12/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.611,66
28/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PARCELA 02			1.611,66
23/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.128,33
31/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref parcela 03			3.128,33
20/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.051,66
10/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF PARCELA 04			3.051,66
TOTAL		9.350,00	9.350,00	9.350,00
SALDO A PAGAR				0,00