Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RAVASIO & RAVASIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13562 |
Data de lançamento: |
06/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
17 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 17/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO PARA SERVIDORES, CFE CONTRATO Nº322/2022. |
0,00 |
7.745,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2022 |
PP 17/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO PARA SERVIDORES, CFE CONTRATO Nº322/2022. |
7.745,00 |
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| 06/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/297; |
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7.745,00 |
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| 15/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13562/2022
RAVASIO & RAVASIO LTDA - 62143 |
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7.745,00 |
| TOTAL |
7.745,00 |
7.745,00 |
7.745,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
