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Exercício: 2022
Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JUL	Exportar os Dados

Número do empenho:	13779	Data de lançamento:	13/12/2022
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DA IDOSA NOELI BOERI SOARES NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº331/2022.	0,00	2.424,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/12/2022	SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E TODO E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA PERMANÊNCIA DA IDOSA NOELI BOERI SOARES NA INSTITUIÇÃO CFE CONTRATO Nº331/2022.	2.424,00
13/12/2022	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.424,00
20/12/2022	Pagamento de Empenho 13779/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.424,00
TOTAL		2.424,00	2.424,00	2.424,00
SALDO A PAGAR				0,00