| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MP POSTOS E LOGISTICA LTDA |
| Número do empenho: | 14243 | Data de lançamento: | 29/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 21/2022 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 20.560,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | PP 21/2022 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. | 20.560,46 | ||
| 29/12/2022 | Conforme DANFE Nº 100/001958; | 20.560,46 | ||
| 29/12/2022 | LIQUIDADO A MAIOR | -100,00 | ||
| 29/12/2022 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -100,00 | ||
| 30/12/2022 | Pagamento de Empenho 14243/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20.460,46 | ||
| TOTAL | 20.460,46 | 20.460,46 | 20.460,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
