Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2022 |
PP Nº24/2019
SERVIÇOS DE TRATAMENTO,CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL/URBANO DO MUNÍCIPIO,CFE 2ºTERMO ADITIVO CONTRATO Nº208/2019 DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. |
18.719,69 |
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| 02/02/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15570 |
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1.306,01 |
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| 02/02/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15569 |
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1.306,00 |
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| 02/02/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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143,66 |
| 09/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.306,01 |
| 09/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.162,34 |
| 04/03/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15738 |
|
1.306,01 |
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| 04/03/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15737 |
|
1.306,00 |
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| 04/03/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
143,66 |
| 25/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.306,01 |
| 25/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.162,34 |
| 04/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/15904; 2/15903; |
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2.612,00 |
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| 04/04/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
|
143,66 |
| 13/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
2.468,34 |
| 02/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/16092; |
|
1.306,00 |
|
| 02/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/16091; |
|
1.306,01 |
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| 02/05/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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|
143,66 |
| 17/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.162,34 |
| 17/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.306,01 |
| 01/06/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/16277; 2/16278; |
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2.612,01 |
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| 01/06/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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143,66 |
| 09/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.468,35 |
| 08/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/16458; 2/16459; |
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2.612,01 |
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| 08/07/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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143,66 |
| 15/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.468,35 |
| 01/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/16637; 2/16638; |
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2.612,01 |
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| 01/08/2022 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 144/2022, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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143,66 |
| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 144/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.468,35 |
| 01/09/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16845 |
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435,63 |
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| 22/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF AGOSTO 2022 |
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435,63 |
| TOTAL |
18.719,69 |
18.719,69 |
18.719,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
