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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 15 Data de lançamento: 03/01/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2 DIÁRIAS "A" E 3 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 21/01/2022 PARA SERVIDORA JOECE DOS SANTOS RODRIGUES PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NA DPM. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2022 2 DIÁRIAS "A" E 3 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 21/01/2022 PARA SERVIDORA JOECE DOS SANTOS RODRIGUES PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NA DPM. 600,00
03/01/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 600,00
10/01/2022 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -600,00
10/01/2022 CANCELAMENTO DO CURSO -600,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.