MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2 DIÁRIAS "A" E 3 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 21/01/2022 PARA SERVIDORA JOECE DOS SANTOS RODRIGUES PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NA DPM.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2022
2 DIÁRIAS "A" E 3 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19 A 21/01/2022 PARA SERVIDORA JOECE DOS SANTOS RODRIGUES PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR NA DPM.
600,00
03/01/2022
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
600,00
10/01/2022
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-600,00
10/01/2022
CANCELAMENTO DO CURSO
-600,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.