Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1512 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PE 07/2021
PNEU 12X16,5 NO MÍNIMO 10 LONAS
VEÍCULO N° 104. |
1.499,00 |
2.998,00 |
| 2.00 |
PNEU 12X16,5 NO MÍNIMO 10 LONAS
VEÍCULO N° 105. |
1.499,00 |
2.998,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
PE 07/2021
PNEU 12X16,5 NO MÍNIMO 10 LONAS
VEÍCULO N° 104. PNEU 12X16,5 NO MÍNIMO 10 LONAS
VEÍCULO N° 105. |
5.996,00 |
|
|
| 04/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/105759; |
|
5.996,00 |
|
| 09/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1512/2022
MODELO PNEUS LTDA - 83137 |
|
|
5.996,00 |
| TOTAL |
5.996,00 |
5.996,00 |
5.996,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
