O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SOMAVILLA E LANER LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 157 Data de lançamento: 11/01/2022
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PP 16/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 69/2017. 0,00 13.927,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2022 PP 16/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AMBIENTAL PARA O MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 69/2017. 13.927,66
11/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/249; 1.266,22
21/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2022 - REF. 01 A 08 DE JANEIRO/2022 NF 249 SOMAVILLA E LANER LTDA EPP - 84017 1.266,22
02/02/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 256 4.220,48
24/02/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 256 4.220,48
02/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº E/268; 4.220,48
22/03/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 157/2022 - REF. 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2022 NF 268 SOMAVILLA E LANER LTDA EPP - 84017 4.220,48
04/04/2022 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 278 4.220,48
14/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 278 4.220,48
TOTAL 13.927,66 13.927,66 13.927,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.