MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIA 21 A 23/02/2022, REALIZAR CURSO "COMPLEMENTO DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NA FAMURS.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2022
02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIA 21 A 23/02/2022, REALIZAR CURSO "COMPLEMENTO DE LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES" NA FAMURS.
600,00
14/02/2022
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 3392.
600,00
21/02/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1629/2022
TERRISSON STADTLOBER - 80248
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
