Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1757 |
Data de lançamento: |
18/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIVULGAÇÃO DE AVISOS SOBRE A MUDANÇA NO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
1.332,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2022 |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS SOBRE A MUDANÇA NO HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
1.332,50 |
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| 18/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/16048; |
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1.332,50 |
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| 08/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1757/2022
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
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1.332,50 |
| TOTAL |
1.332,50 |
1.332,50 |
1.332,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
