MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
03 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/01 A 27/01/2022 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NA SEDE DA FAMURS.
0,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2022
03 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/01 A 27/01/2022 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NA SEDE DA FAMURS.
860,00
13/01/2022
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019.
860,00
18/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 202/2022
JOECE DOS SANTOS RODRIGUES - 79950
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
