| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº129. | 187,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | PP 12/2021 GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº129. | 187,34 | ||
| 13/01/2022 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 228 | 187,34 | ||
| 24/01/2022 | Pagamento de Empenho 205/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 187,34 | ||
| TOTAL | 187,34 | 187,34 | 187,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
