Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEOS, PRODUÇÃO DE BOLETINS DIÁRIOS SOBRE O COVID-19 EM ESPUMOSO CONFORME CONTRATO 220/2021. |
52.286,27 |
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| 23/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/36; |
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7.390,00 |
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| 25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2022 - REF. JANEIRO/2022
JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 |
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7.390,00 |
| 10/03/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 39 |
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7.390,00 |
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| 18/03/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 |
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7.390,00 |
| 14/04/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 40 |
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7.390,00 |
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| 20/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 40 |
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7.390,00 |
| 04/05/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 42 |
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7.390,00 |
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| 10/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 42 |
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7.390,00 |
| 13/06/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 47 |
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7.390,00 |
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| 20/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref nf 47 |
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7.390,00 |
| 08/07/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 48 |
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7.390,00 |
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| 13/07/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 48 |
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7.390,00 |
| 03/08/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 50 |
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7.390,00 |
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| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2157/2022 - REF. JULHO/2022
JOSE EDUARDO KNOF FILHO - 51793 |
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7.390,00 |
| 02/09/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 51 |
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556,27 |
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| 14/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2157/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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556,27 |
| TOTAL |
52.286,27 |
52.286,27 |
52.286,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
