| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº160,174. | 675,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | PP 12/2021 ÓLEO DIESEL S10 PARA OS VEÍCULOS Nº160,174. | 675,32 | ||
| 13/01/2022 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 224 | 675,32 | ||
| 21/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 217/2022 VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 | 675,32 | ||
| TOTAL | 675,32 | 675,32 | 675,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
