Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2210 |
Data de lançamento: |
23/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 07/2021
PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº85. |
0,00 |
1.436,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/02/2022 |
PP 07/2021
PNEUS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº85. |
1.436,00 |
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| 24/03/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7556 |
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1.436,00 |
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| 29/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854535
PAGTO. REF. EMPENHO 2210/2022
GABRIEL ANDRES FLACH - 90397 |
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1.436,00 |
| TOTAL |
1.436,00 |
1.436,00 |
1.436,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
