Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
222 |
Data de lançamento: |
12/01/2022 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2021
ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº175 |
0,00 |
1.016,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2022 |
PP 12/2021
ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº175 |
1.016,91 |
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13/01/2022 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 221 |
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1.016,91 |
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24/01/2022 |
Pagamento de Empenho 222/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.016,91 |
TOTAL |
1.016,91 |
1.016,91 |
1.016,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.